1、客户发出订单需求到销售部门，销售人员对客户发送的订单需求进行审核，审核通过后签发《成品发货单》，并将《成品发货单》交仓库仓管员核对，核对无误后交仓库主管，在权限内的，审核通过后由仓管员制定《成品出库单》，权限外的交仓库经理审批后，再转出。
2、仓管员认真核对成品的名称、规格、型号、数量等信息，再按《出库单》备货，同时做好填单、销卡、核对、点数等工作。为避免出错，在成品装车需要再次核对成品的名称、规格、数量，有ERP的需要对编码特别核对，无误后发出。
3、成品发出后，通知销售部门转客户准备接收成品。同时对接财务进行账务处理。
一般收到退货后第一时间会进去拆包，检查产品是否完好或是全新不影响二次销售，核实产品没有问题的会把退货进行入库。
有问题的包裹会直接拒收，产品入库后，会复制对应的物流单号，到店铺的后台售后处理页面去查对应的退款订单，看下是否是一个退货单号对应一个订单，如果是的话，那么就会给订单处理退款。